Читать «1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих» онлайн - страница 136

Чтобы ввести новый документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Добавить или клавишу Insert, для перехода в режим редактирования дважды щелкните мышью на соответствующей позиции списка. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 9.23.

Рис. 9.23. Формирование документа на реализацию отгруженных товаров

В данном окне рекомендуется в первую очередь указать документ Реализация товаров и услуг, по которому нужно зафиксировать факт реализации. Выбор осуществляется в поле Док. отгрузки из перечня документов, который вызывается нажатием кнопки выбора. После этого остальные параметры окна будут заполнены автоматически на основании данных выбранного документа.

Как видно на рис. 9.23, в окне отсутствует табличная часть, предназначенная для формирования спецификации документа. В ней нет никакой необходимости, поскольку данные о реализованных товарах берутся из документа отгрузки, указанного в поле Док. отгрузки.

С помощью расположенной внизу окна ссылки осуществляется формирование счет-фактуры. Это делается по тем же правилам, что и в окнах редактирования документов на приход и отгрузку товара. Отметим, что в документе Реализация товаров и услуг с видом операции Отгрузка без перехода права собственности счет-фактуру сформировать невозможно (вместо ссылки Ввести счет-фактуру отобразится текст Счет-фактура не требуется).

После проведения документа будут сформированы бухгалтерские проводки в соответствии с документом-основанием, указанным в поле Док. отгрузки.

Выставление счета на оплату

В качестве основания для оплаты товарно-материальных ценностей (работ, услуг) может использоваться документ, который называется Счет на оплату. Этот документ можно предъявить покупателю на бумажном носителе, или отправить ему по факсу. В рассматриваемой конфигурации счет на оплату может использоваться для контроля оплаты и отгрузки, а также для формирования на его основании других документов (платежных или товарно-сопроводительных).

Для перехода в режим работы со счетами на оплату в главном меню программы предназначена команда Продажа ▶ Счет. При ее активизации на экран выводится окно списка документов, которое показано на рис. 9.24.

Рис. 9.24. Окно списка счетов на оплату

В данном окне автоматически формируется список всех сохраненных ранее счетов на оплату. Подменю Действия ▶ На основании включает в себя несколько документов, которые можно быстро сформировать на основании текущего счета. Например, если покупатель перечислил деньги по выставленному счету – выделите его в списке счетов щелчком мыши и выполните команду Действия ▶ На основании ▶ Платежное поручение входящее. После этого откроется интерфейс ввода и редактирования входящего платежного поручения (см. рис. 5.10), в котором большинство полей будут автоматически заполнены на основании выбранного счета. По такому же принципу можно быстро ввести приходный кассовый ордер, документ на реализацию товаров и услуг, и др., выбрав соответствующую команду в подменю Действия ▶ На основании.