Читать «1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих» онлайн - страница 129

На рис. 9.8 показан документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика).

Рис. 9.8. Документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)

Чтобы отправить документ на принтер, выполните команду главного меню Файл ▶ Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Оформление документа на возврат товарно-материальных ценностей

Возврат полученных ранее ТМЦ поставщику – не такая уж и редкая операция. Особенно часто она встречается в организациях, ведущих активную торговую деятельность. Причины для возврата могут быть самыми разными: замена одного товара другим, возврат бракованного или некачественного товара, отсутствие денег для расчета с поставщиком, и т. д.

Для оформления возврата ценностей поставщику в конфигурации предназначен документ, который так и называется – Возврат товаров поставщику. При выполнении команды главного меню Покупка ▶ Возврат товаров поставщику открывается окно со списком сформированных ранее документов на возврат (рис. 9.9).

Рис. 9.9. Документы на возврат ТМЦ поставщикам

Это окно представляет собой типичный интерфейс списка, с содержимым которого мы уже можем разобраться без затруднений. Для ввода нового документа нажмите в панели инструментов кнопку Добавить – в результате откроется окно для выбора вида операции, возможные варианты – Покупка, комиссия, Из переработки и Оборудование. На рис. 9.10 показано окно ввода и редактирования возвратного документа для вида операции Покупка, комиссия.

Рис. 9.10. Формирование документа на возврат ценностей

Поскольку многие реквизиты данного окна нам уже хорошо знакомы (мы с ними неоднократно встречались в разделах, посвященных описанию других документов конфигурации), мы на них останавливаться лишний раз не будем, а рассмотрим только те параметры, которые для нас являются новыми или требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – тогда на выбор будут предложены документы только от данного контрагента.

Если установлен флажок Поставщику выставляется счет-фактура на возврат, то на возвращаемые ценности формируется отдельная счет-фактура. Это делается так же, как и в режиме ввода/редактирования документа на приход ценностей (см. предыдущий раздел). Если же этот флажок снят, то возврат ценностей будет отражен по приходной счет-фактуре.

В центральной части окна на вкладке Товары составляется список возвращаемых ценностей. Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее действовать так же, как и при заполнении спецификации приходного документа (подробнее см. предыдущий раздел). Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить.

При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды – Заполнить по поступлению и Добавить из поступления. При активизации команды Заполнить по поступлению перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ поступления. Если же выбрать команду Добавить из поступления, то на экране отобразится перечень приходных документов от поставщика, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать приходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и, при необходимости – удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с приходным документом (то есть, что получили – то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать больше не нужно.